承德市人力资源和社会保障局2017年财政预算公开
2017-12-2901时56分 浏览次数:

 

 

承德市人力资源和社会保障局

2017年度预算收支增减变化情况的说明

我局现有独立核算单位17个(含农保,由局机关代管),寿王坟劳动保障事务管理处、小寺沟劳动保障事务管理处资金来源为破产企业经费补助,未列入财政预算。2017年预算情况如下:

一、2017年经费预算情况

2017年财政下达预算7121.85万元。其中人员经费5029.61万元,比上年增加820.63万元,同比增长16.02%;正常公用经费417.13万元,比上年增加199.554万元,同比增长47.84%,专项公用经费1359.81万元(其中非限额补助791.81万元,行政事业性收费460万元,罚没收入10万元,国有资产有偿使用98万元),比上年减少65.38万元,同比减少4.8%;专项项目经费221万元,比上年减少875.53万元,同比减少396.17%。

二、2017年预算分析

    2017年预算情况分析如下:

    1、2017年人员经费预算5029.61万元,比2016年财政预算指标下达数增加726.33万元,其中局机关人员经费1777.61万元,比2016年财政预算指标下达数增加175.21万元。

增支因素为,2017年预算各类保险的财政补助部分直接拨付到单位,由单位列支。2016年调资,事业单位每人长薪级长一级,公务员是五年晋升,两年晋级,行成的支出增长。

    2、2017年正常公用经费预算417.13万元,比2016年财政预算指标下达数增加199.55万元,其中局机关213.7万元,比2016年增加116.788万元。

新增因素为,取暖费由原来在专项公用里列支调整到在正常公用里列支,行政部分新增了公车补贴,科员400元,副科500元,正科650元,副处900元,正处1040元。

    3、2017年专项公用经费预算数为1359.81万元

(1)局机关及所属行政科室676.81万元,比2016年减少26.53万元。其中,社保基金专项治理经费15万元,社会保障信息网络缴费40万元,事业单位岗位管理费10万元,劳动人事仲裁办案经费15万元,办公用房房租160万元,公务员四级联考工作经费40万元,公务员公开遴选工作经费20万元,公务员培训及考核、政府绩效评估工作经费41万元,劳动大厦供养人员经费35万元,电子文件管理专项经费10万元,劳动能力鉴定工作经费100万元,职称评审业务工作经费80万元,行政应诉及承办机关法律事务专项资金10万元,劳动监察业务经费10万元,自主择业军转干部取暖补贴及独生子女费71.67万元,学术带着人津贴19.14万元。

其中自主择业军转干部取暖补贴和学术带头人津贴是我局不可用资金,人事制度管理工作经费2016年财政下达预算指标91万元,2017年没有核批。

(2)社会保险局96万元。金保工程网络缴费10万元,养老保险专项及扩面经费86万元。

(3)机关事业保险中心40万元。机关事业养老保险工作经费40万元。

(4)再就业办31万元。其中城乡技能就业扶助计划培训工作经费10万元,城乡劳动力就业实名制管理服务经费21万元。

(5)失业保险基金管理中心10万元。失业保险管理工作费用10万元。

    (6)职工医保中心25万元。职工医保管理工作经费25万元。

    (7)居民医保中心20万元。居民医保管理工作经费20万元。

(8)职业技能鉴定指导中心70万元。鉴定业务费70万元(非税收入的返还收入,用于考试考务支出)。

(9)人才中心60万元。大型人才交流会经费20万元,档案管理服务经费40万元。

(10)考试培训中心250万元。人事考试专项经费(事业单位公开招聘)50万元,人事考试考务工作经费200万元(非税收入的返还收入,用于考试考务支出)。

(11)就业服务局34万元。阳光工程专项经费6万元,档案管理服务补助28万元。

(12)人力资源经济学校47万元。房屋修缮费8万元,办学工作经费30万元,设备维修及专用材料购置费9万元。

(13)农村社会养老保险中心在局机关管理,未列专项公用经费。

(14)医疗保险复核中心未列专项公用经费。

(15)劳务开发办未列专项公用经费。

4、2017年专项项目经费

(1)局机关7406.85万元,其中城乡居民基本医疗保险1926万元,城乡居民基本养老保险参保缴费补助56万元,城乡居民基本养老保险基础养老金71.85万元,再就业资金900万元 ,行政事业单位职工医疗保险3903万元,公务员医疗补助350万元,城镇职工长期护理保险财政补助200万元,均为我局不可用资金。

(2)社会保险局221万元,其中红军的抗战前期参加革命工作的企业离退休人员待遇资金60万元,政府购买社会服务(养老金社会化服务、退休人员档案管理、养老、工商待遇领取资金认证、养老关系转移接续)161万元。

三、寿王坟、小寺沟劳动保障事务管理处经费情况

寿王坟劳动保障事务管理处、小寺沟劳动保障事务管理处经费来源为上级财政拨付破产企业经费补助,不列入财政预算,由市财政局代管,总支出含在职人员经费、正常公用经费、离退休人员统筹外资金、伤残人员伤残津贴、旧伤复发治疗费用及伤残补助等。

寿王坟劳动保障事务管理处2017年应拨付资金1400万元,目前已拨付资金620万元。小寺沟劳动保障事务管理处2017年应拨付资金477.51万元,目前已拨付140万元。

四、需要强调的几个问题

1、出国经费预算5万元,其中局机关5万元,其他单位未列预算,2017年财政要求未列出国预算的单位不得安排出国出境。

2、公务接待费预算5.18万元,其中局机关1.99万元。

3、公务用车运行费预算9.75万元(剔除集中保险),其中局机关3万元。

4、社保基金专项治理经费预算为15万元,比2016年增加5万元。

 

 

承德市人力资源和社会保障局

2017年度预算三公经费增减变化说明

2017年承德市人力资源和社会保障局局机关 “三公”经费公共预算财政拨款预算支出 32.27万元,比上年减少0.16万元,同比下降1.6%。具体支出情况如下:(一)公务用车购置及运行维护费支出11万元,同比减少3.25万元,同比下降29.55%。①公务用车购置支出0万元。②公务用车运行维护费支出11万元,同比下降29.55%。(二)公务接待费支出5.29万元,同比增长12.67%。(三)因公出国(境)费支出5万元,比去年增长5万元

因公出国(境)情况:本年度组织因公出国(境)团0人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组1人次。

公务车辆购置及保有量:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量18 辆。

我单位三公经费变动主要原因分别是:

1、车改车辆减少,交通费用降低;

2、新增出国经费预算

3、新增预算单位一个。


 

       1、人社局2017年预算部门汇总