承德市人力资源和社会保障局部门绩效自评工作报告
2020-02-1710时04分 浏览次数:


一、绩效自评工作组织开展情况

(一)单位日常财务管理

加强财务管理,规范财务行为,确保全局资产、资金的有效使用和安全运行。严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《河北省行政事业单位国有资产管理暂行办法》、《承德市行政事业单位财务会计内部控制制度》、《承德市人力资源和社会保障局财务管理制度》及相关法律、法规

(二)专项监督检查及审计部门审查意见

1、认真剖析,加强学习

一是在业务能力上较目前的工作需要还有差距,有待加强。财务工作纷繁复杂,需要我们认真梳理、统筹安排,提高工作效率。在严格执行财务制度的前提下服务全局,保障机关各项工作顺利开展。二是主动学习政策不够深刻,把握文件精神不够精准。由于自身缺乏政治敏感性,未深刻领会中央八项规定,疏于学习财务制度改革及各项党的纪律建设相关文件。需加强学习,提高学习自觉性,用制度统领财务工作,提升政治站位和工作能力。三是缺乏严谨态度,在财务把关等相关方面存在疏漏。惯性思维严重,继续原有办事流程把握现在的工作。得过且过思想严重,时常抱有“差不多就行”的工作态度。今后需时刻认真严谨对待每一项工作,转变思想观念,与时俱进,在经费支出财务审核各环节严格把关,严格审核财务相关票据,按流程办事,工作不再出现纰漏。

2、整章建制,规范财经纪律

完善财务管理制度,根据相关新出台的规范性文件进一步补充。改进管理模式,尤其是改进固定资产、办公用品和政府采购管理。细化各项支出流程,通过各种工作平台告知全局干部职工。加强机关内控管理,充分发挥内控工作领导小组的监督作用。

3、落实到位,严格执行财务各项管理制度

组织学习、强调纪律,努力推进存在问题的整改,取得扎实成效。继续认真学习中央八项规定精神及其实施细则和市委市政府《关于贯彻落实中央八项规定精神实施细则的实施办法》,加大自查力度,及时发现问题及时整改。强化督促机关及各单位财务人员严格执行财务制度的重要性,严格把控支出审核关,按财务规定及支出标准履行财务核销手续。巩固现有整改成果,举一反三,公开透明,全面提升财务各项工作水平。

(三)专项公用经费及专项资金预算安排情况

预算功能分类

预算项目

年初结转(元)

2019年收入(元)

2019年支出(元)

2019年结转(元)

当年支出完成进度

2011004

  政府特殊津贴


69,600.00

69,600.00


100.00%

2050303

  技校教育

55,199.12

4,251,171.00

4,130,433.87

175,936.25

97.16%

2050399

  其他职业教育支出


4,000.00


4,000.00

0.00%

2080101

  行政运行

54.00

15,444,880.00

15,421,881.00

23,053.00

99.85%

2080102

  一般行政管理事务

398,843.96

3,040,900.00

3,317,470.28

122,273.68

109.10%

2080106

  就业管理事务

34,927.38

6,616,269.00

6,636,874.01

14,322.37

100.31%

2080109

  社会保险经办机构

580,575.32

14,120,962.75

14,033,660.68

667,877.39

99.38%

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,822,792.76

3,314,775.00

3,159,544.68

1,978,023.08

95.32%

2080501

  归口管理的行政单位离退休


4,130,556.58

4,130,556.58


100.00%

2080502

  事业单位离退休

6,300.00

1,188,353.53

1,194,653.53


100.53%

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,806.58

4,485,800.00

4,432,576.65

73,029.93

98.81%

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出


40,200.00

40,200.00


100.00%

2080601

  企业关闭破产补助


23,610,000.00

23,610,000.00


100.00%

2080799

  其他就业补助支出


1,469,845.37

1,454,787.30

15,058.07

98.98%

2080801

  死亡抚恤


57,600.00

57,600.00


100.00%

2080802

  伤残抚恤

50.00

92,100.00

92,150.00


100.05%

2089901

  其他社会保障和就业支出


905,100.00

905,100.00


100.00%

2101101

  行政单位医疗


515,239.96

509,302.32

5,937.64

98.85%

2101102

  事业单位医疗

1,484.16

544,345.42

542,516.01

3,313.57

99.66%

2101103

  公务员医疗补助


116,782.36

116,782.36


100.00%

2130804

  创业担保贷款贴息


250,000.00

148,557.35

101,442.65

59.42%

2210201

  住房公积金


2,282,514.18

2,282,514.18


100.00%

 

(四)绩效自评工作的组织情况

为加快推进实施预算绩效管理工作,着力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,按照河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的通知和承德市财政局关于印发《承德市市级部门预算绩效管理办法》(承财绩〔2019〕9号)通知要求,我市预算绩效管理工作在社保领域重点突破,以点带面引领带动全市预算绩效管理工作深入推进,我局于2019年7月印发《承德市人力资源和社会保障局预算绩效管理工作实施方案》。

为贯彻落实《中共承德市委 承德市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(承发〔2019〕9号)和《承德市市级部门预算项目绩效自评管理办法》(承财冀〔2020〕1号)文件精神,加强项目支出绩效管理,提高财政资金使用效益和公共服务质量,我局于2020年3月11日制定并印发《承德市人力资源和社会保障局预算项目绩效自评管理办法》。同时,对局属各单位做出要求,在规定时间内完成2019年预算项目绩效自评。

二、绩效目标实现情况

(一)总体工作开展情况

1、就业创业成效持续显现。始终把稳就业作为重大的政治责任,持续完善工作体系,强化工作举措,全市城镇新增就业4.9万人、失业人员再就业1.4万人、就业困难对象7565人,分别完成全年目标任务的107.9%、110.2%和108.1%。城镇登记失业率3.34%,控制在4.5%以内的较低水平,全市就业形势总体保持稳定一是进一步完善政策体系。出台了促进就业、稳定就业、鼓励创业、技能培训、就业服务等政策措施18个,稳企业稳岗位、强培训促就业、兜底线强服务的政策体系初步形成。全市支出就业补助资金1.24亿元,惠及2.16万人次。为全市847户企业发放稳岗返还资金2046.1万元,惠及职工5.1万人。发放创业担保贷款8312万元,助力创业带动就业二是深入实施就业精准扶贫。大力推行“5+5”就业扶贫模式,技能扶贫培训“1+3+4”和劳务协作“351”工作机制,落实好就业技能培训等12项举措和免费培训等15项补贴政策。全市贫困劳动力累计就业17.7万人(今年新增2.2万人),完成目标任务的414.6%。累计就业3个月以上17.1万人,就业稳定率98%。京冀扶贫协作现场会、全省就业扶贫现场会在我市召开。三是全力抓好职业技能培训工作。开展补贴性职业技能培训,切实提升劳动者就业创业能力、缓解结构性就业矛盾。优化整合培训资源,建立覆盖市县两级,涵盖高、中、初各层次培训能力,满足不同类型人群需求的培训体系和培训平台,全市共培训2.29万人,完成全年目标任务的137.8%。四是完善公共就业服务体系。持续推进公共就业服务均等化、规范化、信息化建设,开展了“春风行动”、“民营企业招聘周”、“就业扶贫日”、“就业援助月”等公共就业服务活动143场,提供就业岗位6.3万个,达成就业意向1.1万人1家创业孵化基地获评“省级示范性创业孵化基地”

2、社会保障体系更加完善。按照兜底线、织密网、建机制的要求,深入抓好各项社保改革,更好的惠及广大群众。一是加快推进各项社会保险改革。全面贯彻企业职工基本养老保险基金中央调剂金制度,大力推进机关事业单位养老保险制度改革。创新落实城乡居民基本养老保险待遇发放和基础养老金正常调整机制,对65周岁以上老年居民基础养老金,在省增发基础养老金的基础上再增加一倍。在全省率先推行社保卡补换卡全免费政策二是切实抓好降低社保费率工作。城镇职工基本养老保险单位缴费比例由20%下调至16%,工伤保险和失业保险费率阶段性降低,全年总计减收11亿元,企业社保缴费负担实质性下降。三是扎实开展社会保险扶贫工作。为全市符合条件贫困人口代缴养老保险2670万元,全年为19.9万60周岁以上贫困人员发放养老金2.6亿元。实现了符合政策贫困人员参保率、政府代缴率、待遇发放率三个100%的目标。四是大力实施全民参保计划。以中小微企业和农民工、灵活就业人员、新业态就业人员为重点开展扩面工作,努力夯实缴费基数,提高征缴质量,全市城镇职工基本养老、工伤、失业保险参保人数分别达到80.42万人、47.69万人、24.74万人,城乡居民养老保险参保177.1万人,参保率达到98.1%,各项社会保险待遇按时足额发放。

3、人事人才工作稳步推进。牢固树立人力资源是第一资源的理念,把人才工作作为促进转型升级、绿色发展的根本性举措重点推进。一是加大高层次人才引进力度。围绕全市“3+3”主导产业发展,采取“2+6+N”模式开展“进名校、引英才”系列活动,共举办专场招聘、校园招聘等活动12次,接待各类高端人才4000余人,引进各类人才393人。二是全面加强人才服务工作。在全市范围内开展人才需求调查工作,调查单位186家,将所需各类人才3283人编印形成《承德市2019年紧缺人才需求目录》。为我市2018年引进和培养的37名从事绿色产业优秀人才落实各项奖补资金117.42万元。三是加强专业技术人才和技能人才队伍建设。全面做好各类专家的选拔推荐工作,推荐上报省政府特殊津贴专家7人,省“三三三人才工程”人选5人,留学人员项目资助7人,优秀专家出国培训人选3人,人才培养工程经费资助3人。四是深化事业单位人事制度改革。全面加强人事管理、公开招聘、岗位设置以及聘用制度管理工作,为各级事业单位公开招聘1647人,完成2018年度市直事业单位1.46万人和县区事业单位6.85万人的考核工作五是进一步健全完善工资制度。健全完善事业单位工资水平正常增长机制,开展事业单位工作人员按年度考核正常晋升薪级工资工作,完成了我市394个事业单位1.7万余人的审批工作,年人均增资924元。

4、全市劳动关系和谐稳定。进一步完善机制,创新举措,加快构建和谐稳定的劳动关系。一是加强劳动人事争议调解仲裁。积极推进仲裁院标准化建设,全面提升调解仲裁社会管理和服务能力,全市各级劳动人事争议调解仲裁机构共受理案件2107件,涉案总经济标的达3300余万元,结案率达到98%。二是全力抓好保障农民工工资支付工作。通过开展专项行动,严格落实“三金三机制一入罪”等制度,依法严厉打击拖欠农民工工资行为,切实维护农民工合法权益。全市共检查各类工程项目901个,督促补签劳动合同2052份,为1915名农民工追回工资1833万元,我市在省排名又前进2位。三是进一步完善劳动关系制度建设。扎实做好国有企业工资宏观调控工作,大力推进国企负责人薪酬制度改革,认真落实国有企业工资决定机制,建立最低工资和工资指导线发布制度,进一步引导企业合理确定工资水平。四是做好信访稳定工作。持续加强源头治理,坚持通过法定途径分类处理信访诉求,共接待群众来信来访158件次,全部通过网上信访系统化解处理,确保了重大节日敏感时期的社会稳定。

5、“五型人社”建设不断提升。全面抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育、市委十四届第六轮巡察整改、机构改革等各项重点工作,着力创建“政治型”“创新型”“服务型”“廉洁型”“魅力活力型”人社机关,打造群众认可的人社品牌。特别是抓好三项重点工作。一是以改革为抓手,全面提升人社公共服务水平。借助我市被确定为全省人社系统行风建设及信息化建设试点市契机,创新启动了“线上一网通、线下一门办、办事一次成”改革,通过搭建公共服务、统一受理、业务协同、智能调度、数据可视“五大平台”,打造“内部融通、外部联通、上下贯通”的信息系统。从体制机制上全方位对人社公共服务进行标准化流程再造,同步推进人社综合服务大厅建设,成立专门服务机构,着力打造“一门式”标准化服务,努力构建“全省第一、全国领先”的人社公共服务体系。我局改革工作得到了人社部和省人社厅充分肯定,在全国“互联网+人社”和大数据应用培训会上介绍了经验做法。第一阶段21项社会保险公共服务事项于9月初上线试运行,目前已应用到市本级全部4000余家企业,得到了群众的一致好评。二是加强干部队伍建设。借助机构改革契机,对中层干部进行了调整,解决了多年来人员混岗混编等历史遗留问题,选拔任用了一批能力强、敢担当的年轻干部,树立了选人用人的正确导向,充分激发了全局干部职工干事创业积极性。三是开展“岗位大练兵、素质大提升”活动。结合人社系统行风建设练兵比武活动,广泛开展全员大学习、大练兵、大比武,培育了一批政治过硬、业务精通、作风优良的业务能手,干部队伍质素得到了显著提升。

(二)预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论

一年来,全市人社系统面对机构改革职能调整的新形势和艰巨繁重的改革发展任务,团结一心、担当作为,锐意进取、攻坚克难,全市人社事业再上新水平、又上新台阶。我们的工作虽然取得了优异成绩,但与新形势、新任务和群众的期盼相比,还有许多需要改进和提高的地方,特别是聚焦决战决胜全面建成小康社会和脱贫攻坚,聚焦经济形势变化对就业造成的巨大冲击,聚焦此次突发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的不利影响,聚焦“3+3”主导产业发展对人才的多方面需求,聚焦以农民工为代表的和谐劳动关系建设,聚焦广大群众对美好生活的新期待,我们的工作还面临诸多挑战和压力,需要我们进一步提高政治站位,察大势、观大局、谋大事,贴紧中央和省市要求,贴紧群众需要,贴紧工作实际,牢记职责使命,勇于担当作为,努力推动全市人社事业实现高质量发展。

三、绩效目标设定质量情况

根据我局主要工作安排和“十三五”规划目标全面总结2019年绩效目标完成情况,我局年初设定各项绩效目标清晰准确,绩效指标科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。但是绩效指标设定方面还不够完整,部分绩效指标需随着工作安排及时进行调整,达到科学合理、优化完整考核全局工作绩效目标。

四、整改措施及结果应用

以全面实施预算绩效管理为抓手,将绩效理念融入预算管理全过程,与预算编制、预算执行、预算监控和绩效评价一起成为预算管理的有机组成部分。开展预算绩效管理改革,建立以结果为导向的预算管理方式,强调成本效益,硬化责任约束。围绕部门和单位职责、行业发展规划,特别是党委、政府中心工作和重大工作任务,完善项目生成机制,建立“事前绩效有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的全过程预算绩效管理运行机制。

认真履行预算绩效管理主体责任,及时将评价结果反馈资金使用单位,对评价反映出的问题进行督促整改,并建立问题整改责任制,将整改结果报送本级财政部门。加大绩效评价结果应用力度,切实将绩效评价结果与预算编制相挂钩,对逐年安排但使用低效、无效的资金予以取消或削减安排相应预算资金,对用于一次性支出安排的资金,绩效评价结果未达到要求的要在部门整体预算安排上予以体现,对长期沉淀的资金一律收回,并按照有关规定统筹用于亟需支持的领域。

           

 

承德市人力资源和社会保障局

2020年2月15日